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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO SANTA HELENA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8488 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E TIP-TOP LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6469/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 0,00 5.690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E TIP-TOP LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6469/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS. 5.690,00
TOTAL 5.690,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.690,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.