SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO/2024, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NO CARNAVAL REGIONAL DE IRAI NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO/2024, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
10.000,00
14/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/2095; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
10.000,00
21/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412
8.900,00
21/02/2024
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 849/2024
1.100,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
