O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8493 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5UN CAMARA 7.50.16 P/ ONIBUS ISU2354, 4UN TIP TOP N5 P/ ONIBUS ISU2354, 6UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISU2354, 4UN CAMERA 900/20 P/ ONIBUS ISX7779, 4UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISX7779, 2UN VALVULA P/ ONIBUS JAO3F82. 0,00 3.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 Valor Empenhado referente a: 5UN CAMARA 7.50.16 P/ ONIBUS ISU2354, 4UN TIP TOP N5 P/ ONIBUS ISU2354, 6UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISU2354, 4UN CAMERA 900/20 P/ ONIBUS ISX7779, 4UN COLARINHO PROTETOR P/ ONIBUS ISX7779, 2UN VALVULA P/ ONIBUS JAO3F82. 3.630,00
TOTAL 3.630,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.630,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.