Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8494 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82, 4 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS ISX7779, 2 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS IVZ0024, 3 MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354, 3 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354, 2 CONSERTO DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS JAO3F82, 4 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS ISX7779, 2 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS IVZ0024, 3 MONTAGEM DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354, 3 TROCA DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354, 2 CONSERTO DE PNEU P/ ONIBUS ISU2354. |
480,00 |
|
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| TOTAL |
480,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
480,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
