SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FANTASIAS C/ ACESSORIOS CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 646/2024 EM ANEXO, P/ CORTE DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
0,00
4.808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE FANTASIAS C/ ACESSORIOS CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 646/2024 EM ANEXO, P/ CORTE DO CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
4.808,00
09/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51493776; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
4.808,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 851/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.808,00
TOTAL
4.808,00
4.808,00
4.808,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
