SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ADESIVOS BRANCO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6507/2024 EM ANEXO, P/ USO EM LIXEIRAS PUBLICAS.
0,00
196,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ADESIVOS BRANCO FEITO EM VINIL MONOMERICO COM IMPRESSAO DIGITAL EM LATEX COM QUALIDADE FOTOGRAFICA, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 6507/2024 EM ANEXO, P/ USO EM LIXEIRAS PUBLICAS.
196,43
27/12/2024
Conforme DANFE Nº 1/1928; Sec. de Obras - Alexandre Possenti
196,43
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8527/2024
ANDRE FORTE - 14837
196,43
TOTAL
196,43
196,43
196,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
