SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 4 DIAS DE ALUGUEL DE 8 UN DE CABINES SANITARIAS QUIMICO STANDARD P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
0,00
8.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: 4 DIAS DE ALUGUEL DE 8 UN DE CABINES SANITARIAS QUIMICO STANDARD P/ CARNAVAL REGIONAL DE IRAÍ CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3460/2024.
8.000,00
14/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/34; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
8.000,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 853/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.000,00
TOTAL
8.000,00
8.000,00
8.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
