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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONNECT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	857	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DOCUMENTAL, DIMENSIONAMENTO DE PPCI, APROVAÇÃO DE PROJETO E EMISSÃO DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTO TEMPORARIO (APPCI).	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DOCUMENTAL, DIMENSIONAMENTO DE PPCI, APROVAÇÃO DE PROJETO E EMISSÃO DO ALVARA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA EVENTO TEMPORARIO (APPCI).	6.000,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº e/140; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR		6.000,00
21/02/2024	Pagamento de Empenho 857/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.000,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00