Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
858 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 BD OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LTS, 4 BD AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32, 4 BD OLEO 15W40 CI4 20 LTS P/ REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS. SEC. OBRAS. |
0,00 |
4.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 BD OLEO HIDRAULICO 68 BALDE 20 LTS, 4 BD AGENTE REDUTOR DE NOX ARLA 32, 4 BD OLEO 15W40 CI4 20 LTS P/ REPOSIÇÃO EM MAQUINAS E VEICULOS. SEC. OBRAS. |
4.040,00 |
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| 08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2213; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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4.040,00 |
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| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.040,00 |
| TOTAL |
4.040,00 |
4.040,00 |
4.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
