SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20 PCT COPO PLASTICO P/AGUA 180 ML PCT 100 UN, 24 UN LAVA LOUÇA LIMPOL LAVANDA 500 ML, 4 UN DETERGENTE PO BRILHANTE SACHE 800 GR, 2 UN NEUTRALIZADOR PURO AR CAPIM LIMAO 12X350 ML, 5 PCT LIMPADOR MULTIUSO G SOL 500X12 COM BICARBONATO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
304,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: 20 PCT COPO PLASTICO P/AGUA 180 ML PCT 100 UN, 24 UN LAVA LOUÇA LIMPOL LAVANDA 500 ML, 4 UN DETERGENTE PO BRILHANTE SACHE 800 GR, 2 UN NEUTRALIZADOR PURO AR CAPIM LIMAO 12X350 ML, 5 PCT LIMPADOR MULTIUSO G SOL 500X12 COM BICARBONATO P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
304,05
08/02/2024
Conforme DANFE Nº 000/994; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
304,05
21/02/2024
Pagamento de Empenho 859/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
304,05
304,05
304,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
