Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
8592
Data de lançamento:
23/12/2024
Tipo de empenho:
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-06, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
Competencia: Dezembro de 2024.
0,00
1.713,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 08-06, VERBA ESPECIAL DE VIAGEM CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 3.011 DE 07 DE MARÇO DE 2018.
Competencia: Dezembro de 2024.
1.713,60
23/12/2024
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. DEZEMBRO DE 2024.
1.713,60
TOTAL
1.713,60
1.713,60
0,00
SALDO A PAGAR
1.713,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
