Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8602 |
Data de lançamento: |
23/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Dezembro de 2024. |
0,00 |
10.599,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/12/2024 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-02, da Competência: Dezembro de 2024. |
10.599,64 |
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| 23/12/2024 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG COMP. DEZEMBRO DE 2024. |
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10.599,64 |
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| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS |
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283,36 |
| 23/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SEC. DE TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIOS |
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486,59 |
| TOTAL |
10.599,64 |
10.599,64 |
769,95 |
| SALDO A PAGAR |
9.829,69 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/12/2024 |
283,36 |
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Lançada |
| INSS - FOPAG |
23/12/2024 |
486,59 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
769,95 |
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