Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
864
Data de lançamento:
08/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 653/2024 EM ANEXO, P/ CARNAVAL REGIONAL - BLOCO AMIGOS DO VOLEI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.460/2024.
0,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 653/2024 EM ANEXO, P/ CARNAVAL REGIONAL - BLOCO AMIGOS DO VOLEI, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 3.460/2024.
3.000,00
08/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51483655; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
3.000,00
21/02/2024
Pagamento de Empenho 864/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
