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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	869	Data de lançamento:	09/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 686/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 686/2024 EM ANEXO, P/ MAQUINAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	600,00
14/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/7; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO		600,00
21/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 869/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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