Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8707
Data de lançamento:
26/12/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1un CARGA DE GAS P45 P/EMEF DR. VICENTE DUTRA , 1un CARGA DE GAS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES , 2un CARGA DE GAS P13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
1.110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
Valor Empenhado referente a: 1un CARGA DE GAS P45 P/EMEF DR. VICENTE DUTRA , 1un CARGA DE GAS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES , 2un CARGA DE GAS P13 P/ EMEF BENTO GONÇALVES.
1.110,00
30/12/2024
Conforme DANFE Nº 001/85132; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.110,00
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8707/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271
1.107,34
30/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8707/2024
2,66
TOTAL
1.110,00
1.110,00
1.110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
