Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8708 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR TIGRE, 10UN BUCHAN Nº 10, 6UN ESPUMA PU CHEMICOLOR, 10UN JOELHO 90 SOLD 20mm TIGRE, 10UN PARAFUSO 3/16X1, 3UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 5648 20MM, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
242,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN ADESIVO PVC BISNAGA 17G INCOLOR TIGRE, 10UN BUCHAN Nº 10, 6UN ESPUMA PU CHEMICOLOR, 10UN JOELHO 90 SOLD 20mm TIGRE, 10UN PARAFUSO 3/16X1, 3UN TUBO SOLDAVEL TIGRE 5648 20MM, P/ EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
242,40 |
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| 27/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5491; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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242,40 |
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| 30/12/2024 |
Pagamento de Empenho 8708/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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242,40 |
| TOTAL |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
