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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 872 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 709/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. 0,00 1.103,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 709/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. 1.103,52
16/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/6406; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 589,57
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 582,48
21/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 7,09
02/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/7493; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 148,37
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 146,59
09/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 1,78
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/8043; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 152,96
19/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 151,12
19/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 1,84
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/9201; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 212,62
15/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. MAIO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 210,07
15/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 2,55
TOTAL 1.103,52 1.103,52 1.103,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/02/2024 7,09 296/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/04/2024 1,78 838/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/04/2024 1,84 906/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 15/05/2024 2,55 1187/2024 Lançada
TOTAL   13,26