Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 709/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
1.103,52 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6406; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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589,57 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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582,48 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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7,09 |
| 02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7493; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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148,37 |
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| 09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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146,59 |
| 09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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1,78 |
| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8043; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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152,96 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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|
151,12 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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1,84 |
| TOTAL |
1.103,52 |
890,90 |
890,90 |
| SALDO A PAGAR |
212,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
