Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 709/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
1.103,52 |
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16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6406; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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589,57 |
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21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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582,48 |
21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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7,09 |
02/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7493; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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148,37 |
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09/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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146,59 |
09/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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1,78 |
15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8043; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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152,96 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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151,12 |
19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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1,84 |
08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/9201; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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212,62 |
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15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2024 - REF. MAIO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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210,07 |
15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 872/2024 |
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2,55 |
TOTAL |
1.103,52 |
1.103,52 |
1.103,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.