Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8721
Data de lançamento:
26/12/2024
Tipo de empenho:
EDIFICIOS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6552/2024 EM ANEXO, P/ REFORMA NA ESCOLA SOUZA NETTO CEDIDA AO MUNICIPIO.
0,00
16.313,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 6552/2024 EM ANEXO, P/ REFORMA NA ESCOLA SOUZA NETTO CEDIDA AO MUNICIPIO.
16.313,47
26/12/2024
Conforme DANFE Nº 890/58405412; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
8.708,55
26/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/151; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
7.604,92
30/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8721/2024
FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - 8889
16.313,47
TOTAL
16.313,47
16.313,47
16.313,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
