Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 708/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDÍGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. |
305,02 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6407; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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161,79 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 873/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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159,85 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 873/2024 |
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1,94 |
| 15/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8041; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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25,60 |
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| 19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 873/2024 - REF. ABRIL/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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25,29 |
| 19/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 873/2024 |
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0,31 |
| TOTAL |
305,02 |
187,39 |
187,39 |
| SALDO A PAGAR |
117,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
