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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 707/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. 0,00 1.871,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 707/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 20/2024. 1.871,27
16/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/6405; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 352,12
21/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 347,90
21/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 4,22
02/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/7494; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 120,32
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. ABRIL/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 118,88
09/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 1,44
15/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/8042; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 400,01
19/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. ABRIL/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 395,21
19/04/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 4,80
08/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/9198; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 998,82
27/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 - REF. MAIO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 986,83
27/05/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 11,99
TOTAL 1.871,27 1.871,27 1.871,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 21/02/2024 4,22 295/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/04/2024 1,44 836/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 19/04/2024 4,80 908/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 27/05/2024 11,99 1188/2024 Lançada
TOTAL   22,45