Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8740 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2,297 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/RAMPA DO DECK DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. PREGÃO PRESENCIAL 25/2023, ATA 02/2023. |
0,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2,297 LITROS OLEO DIESEL COMUM P/RAMPA DO DECK DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ. PREGÃO PRESENCIAL 25/2023, ATA 02/2023. |
15,00 |
|
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| 27/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2177; Sec. do Turismo- HENRI KOENIG |
|
15,00 |
|
| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8740/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
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14,96 |
| 30/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8740/2024 |
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|
0,04 |
| TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
30/12/2024 |
0,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,04 |
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