Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8751 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 172,18LTS P/ JAF8D81; 41,85LTS P/IWE7004; 80,54LTS P/ IWE7016. DIESEL S10: 332,14LTS P/ IVM2711; 399,99LTS P/IZU4H79; 162,37LTS P/ IZO1H25 E 473,86LTS P/ RVF6I82 E DIESEL COMUM: 291LTS P/ IZO1H25. |
0,00 |
12.738,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: GASOLINA: 172,18LTS P/ JAF8D81; 41,85LTS P/IWE7004; 80,54LTS P/ IWE7016. DIESEL S10: 332,14LTS P/ IVM2711; 399,99LTS P/IZU4H79; 162,37LTS P/ IZO1H25 E 473,86LTS P/ RVF6I82 E DIESEL COMUM: 291LTS P/ IZO1H25. |
12.738,82 |
|
|
| 30/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/22788; 1/22742; 1/22731; 1/2180; 1/2111; 1/227133; 1/22762; 1/22721; 1/22793; 1/22771; 1/22729; 1/22787; 1/22728; 1/22760; 1/22803; 1/22739; 1/22694; 1/22665; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
12.738,82 |
|
| TOTAL |
12.738,82 |
12.738,82 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.738,82 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
