Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8762 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 315,89LTS P/ JAO3F82; 248,32LTS P/ IVZ0024; 278,46LTS P/ IUC6285 E FORNECIMNTO DIESEL: 195LTS P/ ISU2354; 470LTS P/ISX7779; 174LTS P/ ISV6525; 75LTS P/ IPP8251 E 46LTS P/IUB3303. |
0,00 |
10.644,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL S10: 315,89LTS P/ JAO3F82; 248,32LTS P/ IVZ0024; 278,46LTS P/ IUC6285 E FORNECIMNTO DIESEL: 195LTS P/ ISU2354; 470LTS P/ISX7779; 174LTS P/ ISV6525; 75LTS P/ IPP8251 E 46LTS P/IUB3303. |
10.644,31 |
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| 30/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2107; 1/2128; 1/2110; 1/2131; 1/2151; 1/2143; 1/2118; 1/2105; 1/2124; 1/22745; 1/22693; 1/22717; 1/2138; 1/2122; 1/22708; 1/22752; 1/22673; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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10.644,31 |
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| TOTAL |
10.644,31 |
10.644,31 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.644,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
