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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	8763	Data de lançamento:	30/12/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 730,29 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 58,66 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 594,82 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 477,49 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 362,06 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 753,78 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 314,46 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 57,22LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	0,00	21.545,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2024	Valor Empenhado referente a: 730,29 LTS GASOLINA P/SPIN JAO 2E82, 58,66 LTS GASOLINA P/AMB. IYU 5J48, 594,82 LTS GASOLINA P/ SPIN JBJ1I34, 477,49 lts DIESEL S10 P/DUCATO IZG 1C52, 362,06 LTS DIESEL S10 P/AMB. IYZ8F19, 753,78 LTS DIESEL S10 P/VAN JAG 6A08, 314,46 LTS DIESEL S10 P/AMB. JAZ9J57 E 57,22LTS GASOLINA P/ SPIN IVT6757.	21.545,60
30/12/2024	Conforme DANFE Nº 1/22812; 1/22801; 1/22778; 1/22705; 1/22719; 1/22758; 1/22689; 1/22666; 1/22822; 1/22815; 1/22804; 1/22800; 001/91643; 1/22786; 1/22777; 1/22765; 1/22706; 1/22701; 1/22718; 1/22727; 1/22748; 1/22740; 1/22756; 1/22824; 1/22818; 1/22817; 1/22805; 1/22790; 1/22768; 1/22738; 1/22750; 1/22732; 1/22720; 1/22691; 1/22675; 1/22668; 1/22823; 1/22820; 1/22816; 1/22814; 1/22808; 1/22806; 1/22796; 1/22795; 1/22785; 1/22767; 1/22744; 2/42018; 2/42036; 1/22757; 1/22692; 1/22674; 1/22687; 1/22663; 1/22662; 1/22667; 1/22737; 1/22725; 1/22716; 005/36490; 1/22707; 1/22776; 001/8586; 1/22819; 1/22807; 1/22797; 1/22784; 1/22780; 001/44170; 1/22703; 001/91274; 2/2749; 1/22722; 2/114356; 2/114310; 1/22749; 76/6; 1/22741; 1/22759; 2/2623; 001/91612; 1/22680; 1/22669; 1/22825; 1/22755; 1/22672; 1/22809; 1/22799; 1/22794; 1/22779; 1/22766; 1/22715; 1/22746; 005/70382; 1/22677; 1/22736;		21.545,60
TOTAL		21.545,60	21.545,60	0,00
SALDO A PAGAR				21.545,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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