Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO EST |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8767 |
Data de lançamento: |
31/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2024, CFE CONTRATO Nº 463/2012AA. |
0,00 |
59,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET DO SINE NO MES DE DEZEMBRO/2024, CFE CONTRATO Nº 463/2012AA. |
59,91 |
|
|
| 31/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/158939; Gabinete do Prefeito – ANTONIO VILSON BERNARDI |
|
59,91 |
|
| 10/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2024
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA E COMUNICACAO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 1773 |
|
|
59,91 |
| TOTAL |
59,91 |
59,91 |
59,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
