| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 09/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 LATA VERNIZ 3,6 LT, 12 UN PARAFUSO, 1 UN THINNER 0,9 LT, 1 KG TINTA ESMALTE MARROM, 1 UN ROLO LÃ, 2 UN TRINCHA, 1 UN PISTOLA APLICADORA, 5 UN LIXA, 1 UN SILICONE P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. | 0,00 | 467,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 LATA VERNIZ 3,6 LT, 12 UN PARAFUSO, 1 UN THINNER 0,9 LT, 1 KG TINTA ESMALTE MARROM, 1 UN ROLO LÃ, 2 UN TRINCHA, 1 UN PISTOLA APLICADORA, 5 UN LIXA, 1 UN SILICONE P/ CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS. | 467,10 | ||
| 14/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22397; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI | 467,10 | ||
| 21/02/2024 | Pagamento de Empenho 902/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 467,10 | ||
| TOTAL | 467,10 | 467,10 | 467,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
