Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
09/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN ALVENARITE 5 LTS, 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAMA GALVANIZADO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
0,00 |
73,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN ALVENARITE 5 LTS, 1 KG PREGO 17X27, 1 KG ARAMA GALVANIZADO P/ EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS. |
73,00 |
|
|
| 22/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/22411; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
73,00 |
|
| 05/03/2024 |
Pagamento de Empenho 905/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
73,00 |
| TOTAL |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
