SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 85 M2 TABUA MADEIRA P/ASSOALHO, 2UN TABUA 18 CM X 18 CM X 1,50 MT P/PRENDER CABOS, 8UN TABUA 8 CM X 8 CM X 3,00 MT P/BALANÇO, 100 UN TABUA 4 CM X 6 CM X 1,30 MT P/ASSOALHO, 113 UN TABUA 4 CM X 6 CM X 1,10 MT P/LATERAL P/ PONTE PENCIL BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
0,00
4.586,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: 85 M2 TABUA MADEIRA P/ASSOALHO, 2UN TABUA 18 CM X 18 CM X 1,50 MT P/PRENDER CABOS, 8UN TABUA 8 CM X 8 CM X 3,00 MT P/BALANÇO, 100 UN TABUA 4 CM X 6 CM X 1,30 MT P/ASSOALHO, 113 UN TABUA 4 CM X 6 CM X 1,10 MT P/LATERAL P/ PONTE PENCIL BALNEARIO OSWALDO CRUZ.
4.586,00
16/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51543665; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI
4.586,00
26/02/2024
Pagamento de Empenho 922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.586,00
TOTAL
4.586,00
4.586,00
4.586,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
