Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 729/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024. |
6.699,14 |
|
|
| 22/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/322; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
3.073,00 |
|
| 27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.073,00 |
| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/339; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
1.536,50 |
|
| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2024 - REF. MAIO/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
1.536,50 |
| 27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/354; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
1.536,50 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2024 - REF. MAIO/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
1.536,50 |
| 27/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/370; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
553,14 |
|
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2024 - REF. JULHO/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
553,14 |
| TOTAL |
6.699,14 |
6.699,14 |
6.699,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
