Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 729/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
0,00
6.699,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 729/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
6.699,14
22/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/322; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.073,00
27/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.073,00
03/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/339; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.536,50
08/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2024 - REF. MAIO/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679
1.536,50
TOTAL
6.699,14
4.609,50
4.609,50
SALDO A PAGAR
2.089,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
