Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 730/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
0,00
10.413,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 730/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
10.413,08
22/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/325; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
921,90
27/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 925/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
921,90
03/05/2024
Conforme DANFE Nº 001/337; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
351,20
08/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 925/2024 - REF. MAIO/2024
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679
351,20
TOTAL
10.413,08
1.273,10
1.273,10
SALDO A PAGAR
9.139,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
