Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
0,00
1.738,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 731/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024.
1.738,44
22/03/2024
Conforme DANFE Nº 001/323; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
439,00
27/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
439,00
TOTAL
1.738,44
439,00
439,00
SALDO A PAGAR
1.299,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
