O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 929 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 732/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024. 0,00 5.952,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 732/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 21/2024. 5.952,84
22/03/2024 Conforme DANFE Nº 001/324; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.951,00
27/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.951,00
03/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/338; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 1.975,50
08/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2024 - REF. MAIO/2024 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 1.975,50
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 001/352; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 26,34
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 929/2024 - REF. MAIO/2024 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 26,34
TOTAL 5.952,84 5.952,84 5.952,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.