Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 726/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024. |
2.845,56 |
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| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52233718; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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450,36 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. MARÇO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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450,36 |
| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52866909; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.194,24 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. ABRIL/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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1.194,24 |
| 04/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/54021220; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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503,28 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. JUNHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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503,28 |
| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55740118; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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559,44 |
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| 19/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. JULHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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559,44 |
| 05/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56131104; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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138,24 |
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| 09/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. AGOSTO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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138,24 |
| TOTAL |
2.845,56 |
2.845,56 |
2.845,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
