Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 726/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
0,00
2.845,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 726/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
2.845,56
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52233718; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
450,36
03/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. MARÇO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
450,36
25/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52866909; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.194,24
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 930/2024 - REF. ABRIL/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
1.194,24
TOTAL
2.845,56
1.644,60
1.644,60
SALDO A PAGAR
1.200,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.