Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 727/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
0,00
475,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 727/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
475,32
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52234004; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
54,00
03/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 931/2024 - REF. MARÇO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
54,00
25/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52867163; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
27,00
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 931/2024 - REF. ABRIL/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
27,00
04/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/54021474; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
394,32
11/06/2024
Pagamento de Empenho 931/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
394,32
TOTAL
475,32
475,32
475,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.