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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA VOGT	Exportar os Dados

Número do empenho:	932	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.	0,00	1.620,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 728/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.	1.620,00
25/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/52233811; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		691,80
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2024 - REF. MARÇO/2024 MARCIA CRISTINA VOGT - 14595			691,80
25/04/2024	Conforme DANFE Nº 890/52867091; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		720,00
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2024 - REF. ABRIL/2024 MARCIA CRISTINA VOGT - 14595			720,00
04/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/54021398; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		208,20
11/06/2024	Pagamento de Empenho 932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			208,20
TOTAL		1.620,00	1.620,00	1.620,00
SALDO A PAGAR				0,00