Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 725/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024. |
1.829,88 |
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| 25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52233953; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.202,76 |
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| 03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. MARÇO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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1.202,76 |
| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52867210; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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252,36 |
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| 03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. ABRIL/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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252,36 |
| 04/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/54021534; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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189,00 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. JUNHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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189,00 |
| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55740533; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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185,76 |
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| 19/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. JULHO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595 |
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185,76 |
| TOTAL |
1.829,88 |
1.829,88 |
1.829,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
