Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 725/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
0,00
1.829,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 725/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 19/2024.
1.829,88
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52233953; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.202,76
03/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. MARÇO/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
1.202,76
25/04/2024
Conforme DANFE Nº 890/52867210; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
252,36
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. ABRIL/2024
MARCIA CRISTINA VOGT - 14595
252,36
TOTAL
1.829,88
1.455,12
1.455,12
SALDO A PAGAR
374,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.