Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 719/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
0,00
1.067,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 719/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
1.067,10
27/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51721935; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
220,49
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442
220,49
27/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/53046096; 890/52887716; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
282,21
05/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024 - REF. MAIO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
282,21
02/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/55264834; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
296,80
08/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024 - REF. JULHO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
296,80
TOTAL
1.067,10
799,50
799,50
SALDO A PAGAR
267,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.