Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 719/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
0,00
1.067,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 719/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
1.067,10
27/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51721935; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
220,49
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442
220,49
TOTAL
1.067,10
220,49
220,49
SALDO A PAGAR
846,61
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
