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Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	941	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 718/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.	0,00	6.402,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 718/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.	6.402,31
27/02/2024	Conforme DANFE Nº 890/51722054; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		718,22
06/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442			718,22
25/03/2024	Conforme DANFE Nº 890/52212070; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		226,96
03/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442			226,96
TOTAL		6.402,31	945,18	945,18
SALDO A PAGAR				5.457,13