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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 941 Data de lançamento: 14/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 718/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024. 0,00 6.402,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 718/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024. 6.402,31
27/02/2024 Conforme DANFE Nº 890/51722054; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 718,22
06/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442 718,22
25/03/2024 Conforme DANFE Nº 890/52212070; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 226,96
03/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 226,96
27/05/2024 Conforme DANFE Nº 1/53046094; 890/52884186; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.358,84
05/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MAIO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 3.358,84
02/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/55264839; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 460,61
08/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. JULHO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 460,61
18/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/55264911; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 211,44
23/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. JULHO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 211,44
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/55264996; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 63,46
26/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. AGOSTO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 63,46
14/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/55265199; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 438,96
16/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. OUTUBRO/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 438,96
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/55265249; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 74,92
08/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. OUT/2024 RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 74,92
TOTAL 6.402,31 5.553,41 5.553,41
SALDO A PAGAR 848,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.