Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 718/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024. |
6.402,31 |
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27/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51722054; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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718,22 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442 |
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718,22 |
25/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52212070; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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226,96 |
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03/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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226,96 |
27/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/53046094; 890/52884186; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.358,84 |
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05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. MAIO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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3.358,84 |
02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/55264839; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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460,61 |
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08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2024 - REF. JULHO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442 |
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460,61 |
TOTAL |
6.402,31 |
4.764,63 |
4.764,63 |
SALDO A PAGAR |
1.637,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.