Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 717/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
0,00
4.122,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 717/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, CONTRATO Nº 23/2024.
4.122,84
27/02/2024
Conforme DANFE Nº 890/51721861; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
1.276,88
06/03/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS - 16442
1.276,88
25/03/2024
Conforme DANFE Nº 890/52212363; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
533,15
03/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2024 - REF. MARÇO/2024
RONALDO ADRIANO DOS SANTOS COMERCIAL - 16442
533,15
TOTAL
4.122,84
1.810,03
1.810,03
SALDO A PAGAR
2.312,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
