Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
946 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR COND. GRANADA , LIMPEZA TBI , BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI-SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA TERCEIRO P/ SPIN JCD 5B97. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AR COND. GRANADA , LIMPEZA TBI , BALANCEAMENTO PASSEIO, OXI-SANITIZAÇÃO E GEOMETRIA TERCEIRO P/ SPIN JCD 5B97. |
250,00 |
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| 23/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 04/12389; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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250,00 |
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| 20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 946/2024
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 11744 |
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238,00 |
| 20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 946/2024 |
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12,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/03/2024 |
12,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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12,00 |
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