Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 un SSD ADATA 480 GB 2,5 SATA III 6 p/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 un SSD ADATA 480 GB 2,5 SATA III 6 p/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
350,00 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20190; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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350,00 |
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| 21/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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345,80 |
| 21/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 947/2024 |
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4,20 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/02/2024 |
4,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,20 |
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