Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
949 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Global |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097881 NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024. |
0,00 |
362,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2024 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO TELEFONIA MÓVEL Nº 997097881 NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024. |
362,89 |
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15/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/306; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 01/2024 |
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32,99 |
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26/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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32,99 |
12/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/313; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 |
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32,99 |
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19/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314 |
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32,99 |
18/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº s/n/320; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 03/2024 |
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32,99 |
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25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 949/2024 - REF. MARÇO/2024
ALIANCE INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - 15314 |
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32,99 |
14/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/328; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 04/2024 |
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32,99 |
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TOTAL |
362,89 |
131,96 |
98,97 |
SALDO A PAGAR |
263,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.