Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO MINCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
969 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50 CX MUDAS DE FLOR VINCA, 80 CX MUDAS DE FLOR TAGETE, 1 SC ADUBO 50 KG P/ EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. |
0,00 |
3.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 50 CX MUDAS DE FLOR VINCA, 80 CX MUDAS DE FLOR TAGETE, 1 SC ADUBO 50 KG P/ EMBELEZAMENTO DAS RUAS DA CIDADE. |
3.290,00 |
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| 15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51576146; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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3.290,00 |
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| 26/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 969/2024
SILVIO MINCH - 16164 |
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3.290,00 |
| TOTAL |
3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
