Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 766/2024 EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
8.818,08 |
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| 26/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/119118; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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7.798,48 |
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| 28/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/119346; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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720,00 |
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| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 971/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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7.704,90 |
| 01/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 971/2024 |
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93,58 |
| 06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 971/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - 13643 |
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711,36 |
| 06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 971/2024 |
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8,64 |
| 30/12/2024 |
ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO PELA ENTREGA PARCIAL DOS PRODUTOS AUTORIZADOS NA ORDEM DE COMPRA. |
-299,60 |
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| TOTAL |
8.518,48 |
8.518,48 |
8.518,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
