Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 01UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ CRIANÇA FELIZ E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ ESCOLA NANGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.
0,00
3.135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 01UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ CRIANÇA FELIZ E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ ESCOLA NANGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.
3.135,00
28/02/2024
Conforme DANFE Nº 1/6740; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024
285,00
12/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
285,00
01/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/6937; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024
285,00
09/04/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. MARÇO
/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
285,00
25/04/2024
Conforme DANFE Nº 1/7084; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024
285,00
03/05/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. ABRIL/2024
REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934
285,00
TOTAL
3.135,00
855,00
855,00
SALDO A PAGAR
2.280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
