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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 974 Data de lançamento: 15/02/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 01UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ CRIANÇA FELIZ E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ ESCOLA NANGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 0,00 3.135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2024 Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO DE 01UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ CRIANÇA FELIZ E 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA P/ ESCOLA NANGA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 755/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. 3.135,00
28/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/6740; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 285,00
12/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 285,00
01/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/6937; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024 285,00
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. MARÇO /2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
25/04/2024 Conforme DANFE Nº 1/7084; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024 285,00
03/05/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. ABRIL/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
03/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/7272; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 05/2024 285,00
10/06/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. MAIO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/7460; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024 285,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. JUNHO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
05/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/7679; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA comp. 07/2024 285,00
09/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. JULHO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
29/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/7867; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 08/2024 285,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. AGOSTO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
01/10/2024 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/000008072; 285,00
07/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. SETEMBRO/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
29/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/8259; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 10/2024 285,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 974/2024 - REF. OUT/2024 REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - 14934 285,00
TOTAL 3.135,00 2.565,00 2.565,00
SALDO A PAGAR 570,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.