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Exercício: 2024
Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	975	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 756/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.	0,00	1.815,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 756/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024.	1.815,00
28/02/2024	Conforme DANFE Nº 1/6741; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024		165,00
12/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			165,00
TOTAL		1.815,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				1.650,00