| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REFILMAQ SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 756/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. | 0,00 | 1.815,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 11 MESES DE LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA P/ ESCOLA BENTO GONÇALVES, CFE. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 756/2024 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 26/2024. | 1.815,00 | ||
| 28/02/2024 | Conforme DANFE Nº 1/6741; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 | 165,00 | ||
| 12/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,00 | ||
| 27/12/2024 | ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE EMPENHO PREVIO PELA ENTREGA PARCIAL DOS SERVIÇOS AUTORIZADOS NA ORDEM DE COMPRA. | -1.650,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
