Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
978
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO.
0,00
10.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS COM APLICAÇÃO DE FUMACE EM PONTOS ESTRATEGICOS DA CIDADE, LOCAIS APONTADOS COMO DE MAIOR RISCO DE INCIDENCIA DE INSETOS, FOCANDO NO CONTROLE DE MOSQUITOS (DENGUE) E PERNILONGO.
10.000,00
15/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/476; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
10.000,00
23/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2024
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
9.880,00
23/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 978/2024
120,00
TOTAL
10.000,00
10.000,00
10.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
