Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
989 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN MAT INSET INSETICIDA AEROSOL, 1 UN BIO INSETICIDA 500 ML INVERTEMAX P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
67,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN MAT INSET INSETICIDA AEROSOL, 1 UN BIO INSETICIDA 500 ML INVERTEMAX P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
67,00 |
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| 16/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/51587824; Sec. Do Turismo – ANTONIO VILSON BERNARDI |
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67,00 |
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| 26/02/2024 |
Pagamento de Empenho 989/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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67,00 |
| TOTAL |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
