SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RELOGIO PONTO PRISMA, ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, RESTAURAÇÃO DE FONTE E AJUSTES COM LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA P/RELOGIO PONTO PARQUE DE MAQUINAS.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RELOGIO PONTO PRISMA, ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, RESTAURAÇÃO DE FONTE E AJUSTES COM LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA P/RELOGIO PONTO PARQUE DE MAQUINAS.
290,00
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7946; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
290,00
26/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
276,08
26/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 993/2024
13,92
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
