SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NOTEBOOK POSITIVO, REALIZADO ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TERMICA E DC-JACK, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM NOTEBOOK POSITIVO, REALIZADO ABERTURA DO EQUIPAMENTO, LIMPEZA INTERNA, SUBSTITUIÇÃO DE PASTA TERMICA E DC-JACK, P/ EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
220,00
16/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/7945; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
220,00
26/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 994/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862
209,44
26/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 994/2024
10,56
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
